Nautom · Sistema de gestión — Altis Viajes

Propuesta de tratamiento contable para validación

Estamos desarrollando el sistema de gestión de Altis Viajes, que registra automáticamente los asientos contables de cada operación. Antes de implementarlo necesitamos que validen el criterio contable y fiscal. Abajo está la propuesta; al final, los puntos concretos a confirmar o ajustar.

1 Modelo de la operación

Intermediación como criterio por defecto

Partimos del supuesto de que Altis opera mayormente como agencia intermediaria (Ley 18.829): el ingreso propio es la comisión, y el dinero del proveedor que pasa por la agencia se trata como fondos de terceros — no como ingreso ni como costo propio.

Algunos servicios pueden ser venta propia / paquetes armados a riesgo de la agencia. Para esos casos el sistema permite registrar la operación como venta directa (ingreso y costo por el bruto). El criterio se define por servicio, con intermediación como default.

El efecto clave: bajo intermediación, la base de IVA e Ingresos Brutos se calcula sobre la comisión, no sobre el monto bruto facturado al cliente. Queremos asegurarnos de que el registro contable refleje eso correctamente.
2 Asientos propuestos — modelo intermediación

Cómo se registraría cada operación

Ejemplo: venta al cliente $1.000 · costo del proveedor $800 · comisión de la agencia $200.
a) Devengamientoal confirmar la operación
CuentaDebeHaber
Deudores por ventas (cliente)1.000
Comisiones ganadas (+ IVA débito a definir)200
Operadores — cuenta de terceros800
b) Cobranza del clienteal recibir el pago
CuentaDebeHaber
Caja y Bancos1.000
Deudores por ventas1.000
c) Pago al proveedoral liquidar al operador
CuentaDebeHaber
Operadores — cuenta de terceros800
Caja y Bancos800

Resultado: el cuadro de resultados refleja únicamente la comisión ($200). Los $800 del proveedor son un movimiento de balance (pasan por la agencia sin ser ingreso ni gasto). El neto de caja queda en $200.

3 Plan de cuentas propuesto

Cuentas que usaría el sistema

Cód.CuentaTipo
1.1.1Caja y BancosActivoExistente
1.2.1Deudores por ventasActivoExistente
4.1.2Comisiones ganadasResultado positivoNueva
2.2.1Operadores — cuenta de tercerosPasivo (fondos de terceros)Nueva
2.3.1Anticipos de clientesPasivoNueva
4.1.1Ventas de servicios turísticos (solo venta propia)Resultado positivoExistente
5.1.1Costo de servicios turísticos (solo venta propia)Resultado negativoExistente

Las cuentas marcadas como nuevas son las que el modelo de intermediación requiere y hoy no existen. Los códigos son una propuesta — ajústenlos al plan que prefieran.

4 Lo que necesitamos que validen

Puntos a confirmar o ajustar

1
¿El modelo de intermediación es correcto como criterio general?
¿El ingreso de la agencia es la comisión, y los fondos del proveedor se tratan como terceros?
Confirmo
Ajusto (detalle abajo)
2
IVA sobre la comisión
¿Qué alícuota aplica? ¿Hay régimen especial de turismo? ¿Corresponden percepciones? Esto define la línea de IVA débito del asiento (a).
Indicar tratamiento
3
¿Qué se factura al cliente?
¿Se factura la comisión, el total, o el total con la porción del proveedor como cuenta de terceros?
Indicar criterio
4
¿Registramos el deudor por el total o solo por la comisión?
Proponemos el total ($1.000) con la contrapartida dividida, para tener visibilidad de saldos por cliente y por proveedor. ¿De acuerdo?
De acuerdo
Prefiero solo comisión
5
Momento del devengamiento de la comisión
¿Se reconoce al confirmar la reserva (nuestra propuesta) o a la fecha de viaje?
Al confirmar
A fecha de viaje
6
Operaciones en dólares
¿Qué tipo de cambio usamos para los asientos de operaciones en USD? (BNA vendedor, dólar MEP, u otro)
Indicar fuente del TC
7
Plan de cuentas
¿Los nombres y códigos propuestos son correctos? ¿Agregan o reordenan alguna cuenta?
Correcto
Ajustes adjuntos